(제346회-안전복지 제1차)한슬

한슬(제346회-안전복지 제1차)

부산진구 육아종합지원센터 민간위탁 동의안

의 안 번 호	379	제출연월일 : 2024. 11. . 제 출 자 : 부산광역시 부산진구청장

1. 제안이유

가. 부산진구의 영유아 및 부모, 어린이집에 양질의 보육환경 및 다양한 육아지원 서비스를 제공하기 위하여 육아종합지원센터를 보육전문가에게 위탁하여 운영 하고자 함.

나.  「부산광역시 부산진구 사무의 민간위탁 기본 조례」 제5조에 따라 부산진구의회의 동의를 받고자 함.

2. 주요내용

가. 민간위탁 대상: 부산진구 육아종합지원센터

시설명	소재지	규모	현 수탁자	시설장	현 위탁기간	비고
부산진구 육아종합지원센터	가야대로 575-18 (가야동)	□연면적 1567.17㎡ □지상 3층, 지하 1층	동의 대학교	정행선	2020. 04. 01. ~2025. 03. 31. (5년)

나. 민간위탁 내용

○ 위탁사무 : 부산진구 육아종합지원센터 운영 및 시설관리 전반

○ 위탁조건 : 위탁관리 계약서에 의함

○ 위탁기간 : 2025. 4. 1. ~ 2030. 3. 31.(5년)

○ 위탁방법 : 공개경쟁 ▷ 보육정책위원회 심의 후 수탁자 선정

3. 참고사항

가. 민간위탁 추진계획, 비용추계서 : 붙임

나. 관계법령 : 「영유아보육법」 제7조, 51조의2(업무의 위탁), 동법시행령 제26조의2, 「부산광역시 부산진구 영유아 보육 지원 조례」 제4조, 「부산광역시 부산진구 사무의 민간위탁 기본 조례」 제5조

붙임 1

부산진구육아종합지원센터 민간위탁 추진계획

2025년 3월 위탁기간이 만료되는 부산진구육아종합지원센터에 대하여 민간위탁 추진을 통해 안정적이고 효율적인 센터운영을 도모하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 영유아보육법 제7조(육아종합지원센터), 제51조의2(업무의 위탁)

❍ 영유아보육법 시행령 제26조의2(업무의 위탁)
❍ 영유아보육법 시행규칙 제39조의3(지방육아종합지원센터 운영 위탁)

❍ 부산진구 영유아보육 지원조례 제4~6조(육아종합지원센터 위탁 운영 등)

Ⅱ		추진개요

❍ 위탁사무: 육아종합지원센터 운영 및 시설관리 전반

❍ 위탁기간: 2025. 4. 1. ~ 2030. 3. 31. (5년)

❍ 위탁시설: 부산진구육아종합지원센터

시설명	소재지	규모	현 수탁자	시설장	인력	현 위탁기간
부산진구 육아종합지원센터	가야대로 575-18 (가야동)	□연면적 1567.17㎡ □지상 3층, 지하 1층	동의대학교	정행선	13명	2020. 04. 01. ~2025. 03. 31. (5년)

❍ 위탁방법: 공개모집 및 보육정책위원회 심사

❍ 추진절차

민간위탁 종합성과 평가 실시	□	구 의회 동의안 제출	□	수탁자 모집 공고	□	수탁자 선정	□	위‧수탁 계약 체결
24년 10월		24년 11월		24년 12월		25년 1월		25년 2월

Ⅲ		세부추진계획

現 수탁자 종합성과평가 실시 [완료]  ☞ 아동청소년과-35179(2024. 10. 29.)

구분	평가영역						합계	평가 등급
	공통사무(39점)		개별사무(46점)			사용자만족도(15점)
	① 사업인프라 (22점)	② 사업활동 (17점)		① 사업성과 (38점)	② 지도점검 이행노력(8점)	① 만족도 제고노력 (15점)	100점
부산진구 육아종합지원센터	20.8	15.2		35.3	8	15	94.3점	탁월

• 부산진구육아종합지원센터는 민간위탁 운영 목적에 맞게 법령을 준수하여 운영중이며, 종합성과평가 결과 탁월함

민간위탁 적정성 검토  [완료]  ☞ 아동청소년과-35362(2024. 10. 30.)

• 부산진구육아종합지원센터 운영 사무는 공공성과 효율성이 모두 충족되며, 민간의 전문인력 활용 등 효율성이 높다고 판단되는 바 민간위탁으로 운영함이 적절

민간위탁 구 의회 동의안 제출: 2024년 11월 중

※ 관련근거: 부산광역시 부산진구 사무의 민간위탁 기본조례 제5조(의회 동의)

수탁운영자 모집  ☞  별도 계획수립 추진

• 공고·접수: 2024년 12월 중

• 공고내용: 위탁사무 안내, 신청방법, 신청서·심사자료 서식 등

• 공모자격: 육아종합지원센터를 운영할 재정능력 및 인력을 갖춘 법인 등

수탁자 선정  ☞  별도 계획수립 추진

• 심사방법: 부산진구 보육정책위원회 심의의결

• 심사시기: 2025년 1월 중

• 심사기준: 육아종합지원센터 위탁심사기준표에 의한 평가

위수탁 계약체결

• 추진시기: 2025년 2월 중

• 방    법: 위수탁자간 상호 합의에 의한 계약서 날인(2부 작성)

• 계약체결: 부산진구 영유아보육 지원조례 제5조(위탁기간) 의거 위탁기간 5년

Ⅳ		소요예산

(2025년 1년간 소요예산 / 천원)

구분		계	국비	시비	구비
계		770,779	-	55,000	715,779
육아종합지원센터 운영 지원		604,215	-	30,000	574,215
	인건비	411,752	-		411,752
	운영비	39,105	-		39,105
	시설비	33,576	-		33,576
	사업비	119,782	-	30,000	89,782
육아종합지원센터 대체조리사 지원		52,962	-	-	52,962
육아종합지원센터 가정양육사업 지원		25,000	-	25,000	-
전포어울더울복합문화센터(2층, 꼬마누리터) 운영 지원		88,602	‐	‐	88,602

Ⅴ		향후계획

□ 구 의회 민간위탁 동의안 상정	2024년 11월
□ 수탁운영자 모집	2024년 12월
□ 수탁운영자 선정	2025년 1월
□ 위‧수탁 계약 체결	2025년 2월

붙임  1. 민간위탁사무 종합성과평가 결과보고 1부.

2. 민간위탁 적정성 검토보고 1부.

3. 민간위탁 비용추계서 1부.  끝.

[별첨 1]

부산진구육아종합지원센터 민간위탁 종합성과평가 결과

Ⅰ		관련근거

□ 부산광역시 부산진구 영유아 보육 지원 조례 제4조(위탁운영 등)

□ 부산광역시 부산진구 사무의 민간위탁 기본조례 제26조(종합성과평가)

☞ 민간위탁 기간만료 90일 전까지 민간위탁 사무에 대한 종합성과평가 이행

Ⅱ		평가개요

□ 평가사무: 육아종합지원센터 운영 및 시설 관리 전반

▷ 시설현황

시설명	소재지	규모	수탁자	시설장	인력	위탁기간
부산진구 육아종합지원센터	가야대로 575-18 (가야동)	□연면적 1567.17㎡ □지상 3층, 지하 1층	동의대학교	정행선	13명	2020. 04. 01. ~2025. 03. 31. (5년)

□ 평가기간: 현 위탁기간(5년)   ▸ 2024. 9. 30. 기준 평가자료 작성

□ 평가내용: 위탁기간 내 운영실태 평가

□ 평가방법: 민간위탁 종합성과평가 지표에 의한 부서 자체평가

▷ 등급분류

등급	탁월	우수	보통	미흡	부진
배점(100점)	90점 이상	80점~89점	70점~79점	60점~69점	59점 이하

□ 평 가 자: 3명 (아동청소년과장, 보육정책계장, 담당자)

Ⅲ		평가결과

□ 평가내용: 3개 영역, 5개 범주, 11개 지표, 19개 요소 (총 100점)

▷ 총괄

구분	평가영역						합계	평가 등급
	공통사무(39점)		개별사무(46점)			사용자만족도(15점)
	① 사업인프라 (22점)	② 사업활동 (17점)		① 사업성과 (38점)	② 지도점검 이행노력(8점)	① 만족도 제고노력 (15점)	100점
부산진구 육아종합지원센터	20.8	15.2		35.3	8	15	94.3점	탁월

□ 평가의견: [붙임2] 세부지표별 평가의견 참조

▷ 부산진구육아종합지원센터는 민간위탁 운영 목적에 맞게 법령을 준수하여 운영 중이며, 전반적인 평가 결과 탁월함

▷ 평가점수 80점 이상이므로 민간위탁

Ⅳ		향후계획

□ 종합성과평가 결과 구 홈페이지 공고	2024년 11월 한
□ 부산진구 의회 동의안 상정	2024년 11월 한

붙임  종합성과평가표 및 세부지표별 평가의견 각 1부.  끝.

[별첨 2]

붙임		성과지표 측정기준

□ 공통사무 : 39점

사업인프라(22점)

① 조직 및 인력 운영(5점)

①-1 조직구성 및 인력운영 적정성(2.5점)

◎ 해당 단체의 사업효과 달성을 위해 필요한 조직 및 인력 운영을 확인하여 점수 부여

- 사업운영을 위한 구성원 수 적정여부, 인력배치 적정여부 등 검토

▶ 평과결과(2.5점)

매년 14명 이상의 종사자가 센터 운영의 목적에 부합하게 업무분장하여 시설운영 중

①-2 사업운영의 전문성 보유(2.5점)

◎ 해당 단체의 사업수행 및 사업효과 달성을 위해 전문성을 보유하였는지 여부 확인하여 점수 부여

- 사업운영을 위한 전문성 적정 여부 등 검토

▶ 평과결과(2.5점)

센터장 포함 보육전문요원·운영요원 전원 보육교사 1급이상 자격증 보유 중

② 재정구조 및 예산 집행 효율성(5점)

②-1 민간위탁금 관리의 적정성(3.0점)

◎ 사업수행을 위한 민간위탁금 관리의 투명성 여부

- 민간위탁사업 사업비 집행, 지출서류 및 회계서류 관리 여부 검토

▶ 평과결과(3.0점)

연도	보조금 교부액	집행액	집행잔액	집행률
2020년	736,377,640	736,377,640	0	100%
2021년	737,454,500	737,454,500	0	100%
2022년	792,143,940	792,143,940	0	100%
2023년	837,953,030	837,953,030	0	100%
2024년 (~9月)	849,655,290	677,038,467	172,616,823	79.6%

지출자료 및 잔액증명서 확인결과 제출자료와 동일하며 2024년도 100% 집행예정

②-2 사업예산집행의 효율성(2.0점)

◎ 사업예산 집행률 검토

- 예산집행률에 따라 차등을 두어 5단계 점수 부여(‘20~’24년 평균 산정)

결과	90%이상	89%~75%이상	74%~65%이상	65%미만
점수	2.0	1.5	1.0	0.5

▶ 평가결과(2.0점)

연도	수입액	지출액	잔액	집행률
2020년	864,469,936	787,729,988	76,739,948	91%
2021년	904,401,138	844,635,765	59,765,373	93%
2022년	975,448,922	920,465,196	54,983,726	94%
2023년	1,051,739,467	1,019,873,680	31,865,787	97%
2024년 (~9月)	991,325,943	724,328,205	266,997,738	73%

매년 집행률 90% 이상이며, 2024년도 월평균으로 치환 시 97%임

③ 사회적 가치 기여(12점)

③-1 근로여건 및 고용안전 노력(7.0점)

◎ 해당 단체의 사업수행 시 소속 직원에 대한 근로 여건과 고용안정을 위해 노력하였는지 여부 확인하여 점수 부여

- 종사자 처우개선 확약서 제출사항을 충실히 이행하였는지 여부 등 검토

▶ 평가결과(5.8점)

근로계약서 및 운영규정[3장. 인사관리], [5장. 근로 및 휴식], [6장. 휴일 및 휴가], [15장. 임금] 등 확인 결과 「근로기준법」 등 관련법률에 근거하여 명문화되어있음.

다만, 근로계약서 상 계약기간이 1년으로, 매년 계약을 갱신해야 하는 불안정 존재

③-2 사회적기여 등 위탁사무 가치제고(5.0점)

◎ 지역사회 발전 등 상생·협력을 위한 노력과 성과 평가

- 사무수행을 통한 지역 이미지 제고, 지역 홍보 등 지역사회 발전 기여도 고려

▶ 평가결과(5.0점)

지역사회 참여도 확인결과 지역사회 상생을 위해 매년 6개 이상 다양한 협의체 참석

사업활동(17점)

① 사업계획 집행수준(9점)

①-1 사업계획의 적정성(2.5점)

◎ 사업목적 및 내용이 적정한지를 확인하여 점수 부여

- 사업내용 및 목적이 적정하고 추진방식이 효율적인지

- 예산이 사업내용에 맞게 적정하게 편성되었는지 등 검토

▶ 평가결과(2.0점)

매년 사업계획서 및 중장기계획 수립하며, 2020~2021년은 코로나19 관련으로 사업목표량보다 실적이 저조한 부분이 일부 있음. 프로그램이 매년 반복되는 종류가 다소 보임

①-2 사업운영 자체점검활동 및 관련규정 준수 수준(1.5점)

◎ 사업관리 운영이 적정한지를 확인하여 점수 부여

- 효율적인 사업수행을 위한 자체점검 실시여부, 자체운영규정(사무편람) 비치 등 관련 규정 준수 여부 등

▶ 평가결과(1.5점)

각 사업별로 이용자 만족도조사 및 자체평가를 실시 및 분석하였고, 이에 따른 피드백을 익년도에 반영함

①-3 사업관리 운영의 투명성(2.0점)

◎ 사업관리 운영의 투명성 확보 노력 확인 점수 부여

- 외부 전문기관의 회계감사 실시 여부, 지출서류 및 회계서류 관리 여부 검토

▶ 평가결과(1.4점)

지출서류 및 회계서류 적정하나, 외부 전문기관 회계감사는 미실시

①-4 정책준수 노력도(3.0점)

◎ 사업 목적 및 내용이 정부 정책 또는 도의 정책과 부합하는지 여부 확인

- 사업계획, 사업 추진내용 및 실적 등이 보육분야 정책에 부합하는지 여부

▶ 평가결과(3.0점)

사업계획서 및 성과보고서 상 추진내용이 보육분야 정책에 적절하게 부합함

② 사업활성화 개선 노력(8점)

②-1 사업환경 변화에 대한 대응노력(3.0점)

◎ 사업성과 제고를 위한 사업활성화 개선 노력 검토

- 사업성과 제고 자체 회의 실적, 분야별 전문과 회의 개최 후 성과평가 반영 여부

▶ 평가결과(3.0점)

사업별 다양한 이해관계인 및 전문가와 회의 추진하였고, 이용자 간담회를 통한 실 수혜자

피드백을 반영코자 노력함

②-2 이해관계자 협조체계 구축(2.5점)

◎ 사업수행을 위한 네트워크를 통한 외부사업 연계 성과(능력) 검토

- 유관기관, 민간 홍보기관 및 단체 등 홍보 사업수행을 위한 네트워크를 통한 외부사업 연계 성과 평가

▶ 평가결과(2.5점)

연평균 20여개의 외부 기관과 연계하여 홍보, 교육 등 프로그램 진행하였으며, 해를 거듭할수록 연계하는 기관이 12개소에서 24개소로 점증하는 등 협조체계 구축에 적극성이 보임

②-3 사업 마케팅 및 홍보 노력(2.5점)

◎ 다양한 매체를 활용한 사업 홍보 여부

- SNS, 언론보도 등 활용한 홍보실적 평가

▶ 평가결과(1.8점)

온라인(sns, 홈페이지 등) 및 오프라인(소식지, 홍보물, 언론보도 등)으로 다양하게 홍보자료 제작하고 있으나, 매년 비슷한 형태로 반복되는 내용이 다소 보이며 실적또한 확인이 어려움

□ 개별사무 : 46점

사업성과(38점)

① 위탁사업 성과지표(35점)

◎ 위탁사무내용

① 지역의 보육관련 정보의 수집 및 제공

② 지역 특성을 고려한 보육 프로그램 및 콘텐츠의 개발·보급

③ 어린이집 보육컨설팅, 보육교직원 교육·상담 등 어린이집 지원

④ 영유아·보호자에 대한 양육정보 제공, 교육, 상담 등 가정양육 지원

⑤ 지역의 전문인력, 유관기관 연계 등 지역사회와의 네트워크 구축

⑥ 그 밖에 어린이집 운영지원 등에 관하여 지자체장이 필요하다고 인정하는 사항

▶ 평가결과(32.6점)

6개의 세부 개별지표 모두 추진하고 있으며, 매년 다양한 방식·사업을 통해 적절하게 위탁 사무 수행함

② 우수사례 성과창출 수준(3점)

◎ 선례답습이 아닌 창의적인 성과창출 여부 검토

- 업무개선, 프로그램 개발, 유간기관과의 협업 등

▶ 평가결과(2.7점)

6개의 세부 개별지표 모두 추진하고 있으며, 매년 다양한 방식·사업을 통해 위탁 사무 수행함

지도점검 이행 노력(8점)

①-1 지도점검에 대한 이행률(3.0점)

◎ 지도점검 사항 개선 여부 확인

구분	탁월	우수	보통	미흡	부진
점수	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0

▶ 평가결과(3.0점)

2020~2023년도 지적사항 없으며, 2024년 지도점검 예정

①-2 지도점검에 대한 이행 노력도(5점)

◎ 지도점검에 따른 지적사항 시정 등

구분	탁월	우수	보통	미흡	부진
점수	5.0	4.0	3.0	2.0	1.0

▶ 평가결과(5.0점)

2020~2023년도 지적사항 없으며, 2024년 지도점검 예정

□ 사용자 만족도 : 15점

만족도 제고 노력(15점)

①-1 구민 만족도 조사(10점)

◎ 구민 만족도 조사실시 여부 확인

구분	실시	미실시
점수	10.0	0

▶ 평가결과(10점)

매년 부모·보육교직원·어린이집 대상으로 만족도 조사 실시

①-2 구민 만족도 제고 노력(5점)

◎ 만족도 조사 결과에 따른 조치 노력

- 설문조사 결과에 따른 문제점 파악 및 개선 방안 모색 여부

구분	실시	미실시
점수	5.0	0

▶ 평가결과(5점)

매년 만족도 조사 시 개선요청 사항에 대하여 익년도에 반영함

[별첨 3]

부산진구육아종합지원센터 민간위탁 사무의 적정성 검토

□ 근    거: 「부산광역시 부산진구 사무의 민간위탁 기본조례」제4조(민간위탁 사무의 기준 등)제2항

□ 검토사항: 2개분야 7개 항목

검토기준	검 토 결 과
1. 공공성 측면
① 다른 방식으로 사무 수행의 가능성	▷ 육아종합지원센터는 영유아보육법 제7조, 부산진구 영유아보육 지원조례 제4조에 의거 보육에 관한 각종 서비스 제공을 위해 설치·운영하는 시설로 공유재산 및 물품관리법 제27조에 의하여 행정재산으로 관리·위탁 중임 ▷ 육아종합지원서비스 제공기관으로서 어린이집 운영지원, 가정양육 프로그램 운영 등 민간의 전문자격을 갖춘 전담인력이 기반이 된 서비스 지원이 중요한 사무로 민간위탁 운영이 적절함. ▷ 또한 수익성을 기대하기 어려운 사무로 민간보조 사용수익허가 등의 방식보다 민간위탁 사무로 수행하는 것이 적절함
② 서비스 공급의 공공성 및 안정성	▷ 영유아보육법, 부산진구 보육조례에 따라 육아종합지원센터 운영을 통해 어린이집 보육교직원, 영유아 보호자를 대상으로 육아관련 상담·교육 서비스를 제공하거나, 정보의 수집·제공을 하는 사무로서, 시민의 권리·의무와 직접 관계되지 아니하는 사무이므로 민간위탁 가능 ▷ 지역 내 어린이집 지원·관리 및 보호자의 가정양육지원을 위해 전문적이고 안정적인 서비스의 지속적인 공급이 필요함
2. 효율성 측면
③ 경제적 효율성	▷ 법인 단체의 전문인력 및 각종 외부자원 활용하여 효율적으로 운영가능, 직접운영 대비 행정비용 절감가능
④ 민간의 전문지식 및 기술 활용 가능성	▷ 보육 또는 아동복지 관련 학과가 개설된 고등교육법 제2조에 따른 대학 또는 전문대학, 보육관련 비영리법인(단체) 등에 위탁함에 따라, 보육사업 관련 분야에서 오랜기간 축적된 민간의 전문성을 활용한 사무 수행으로 효율성 재고 가능
⑤ 성과 측정의 용이성	▷ 매년 사업 운영계획에 따라 사업 실적 관리가 가능하며, 이용자 만족도 조사 등 계량적 성과 측정이 용이함. 또한 관련자료는 통계자료 등으로 활용하여 사업 개선과 발전 도모가능
⑥ 관리 및 운영의 투명성	▷ 위탁자의 사전승인을 통해 센터 관리·운영에 필요한 운영규정 제·개정하여 운영할 뿐 아니라, 운영위원회에 관계공무원이 참여, 사업계획 및 예·결산의 사전승인 검토, 지도·감독 등을 통해 관리 및 운영의 투명성 제고
⑦ 민간 서비스의 공급 현황	▷ 육아종합지원센터는 전국 시·도 공통적으로 민간·공공 위탁하여 운영 중

□ 검토결과

□ (공공성) 부산진구육아종합지원센터는 영유아보육법 제7조, 제51조의 2, 같은법시행령 제26조의2, 부산진구 영유아 보육 지원 조례 제5조에 따라 어린이집 지원 및 가정양육지원을 위한 육아서비스제공을 위한 기관이며 관련 사업에 대해 예산의 범위 내 지원 가능하며,

관련 사업의 전문성 확보 및 체계적․안정적 서비스 제공을 위해 민간위탁이 적정한 것으로 사료됨

□ (효율성) 보육관련 대학 또는 법인(단체)가 보유한 전문지식과 기술

등을 활용하여 다양한 사업 추진 시 업무의 효율성 및 경제적 효용성

확보가 가능하며, 성과 평가 및 지도․점검을 통해 관리 및 운영의

투명성 제고 가능

□ 부산진구육아종합지원센터 관리·운영 사무는 공공성과 효율성이 모두 충족되며, 기존 민간의 전문인력 활용 등의 효율성이 더 높다고 판단되는바,

해당 사무는 민간위탁으로 운영함이 적정하다고 판단됨.

□ 다만, 정부의 영유아교육·보육 통합 추진에 따라 육아종합지원센터의 사무이관이 확정될 시, 그에 따른 위탁방식에 대한 재검토가 필요해 보임

붙임 2

부산진구육아종합지원센터 민간위탁 비용추계서

Ⅰ. 재정수반요인

- 부산광역시 부산진구 영유아 보육 지원 조레 제4조(위탁 운영)에 의거 육아종합지원센터를 위탁 운영할 경우 그 운영에 필요한 경비를 보조할 수 있도록 하고 있음.

- 육아종합지원센터 운영을 위한 인건비, 사업비, 운영비 등 지원에 따른 비용 발생

Ⅱ. 비용추계의 전제

- 「보건복지부 2024년 보육사업 안내」, 「육아종합지원센터 설치운영 통합 매뉴얼」 등에 의거 2024년도 부산진구육아종합지원센터 운영 예산 기준 준용

Ⅲ. 비용추계의 방법

1. 인건비 (총 13명)

- 급여, 제수당, 퇴직금 및 퇴직적립금, 사회보험부담비용 등

- 센터장 1, 보육전문요원 4, 운영요원 5, 시간제보육교사 2, 행정원 1

2. 운영비 : 여비, 공공요금, 수용비 및 수수료, 제세공과금 등

3. 시설비 : 시설장비 유지비, 자산 취득비 등

4. 사업비 : 가정양육지원, 어린이집 지원, 정보제공 등

5. 육아종합지원센터 대체조리사 지원 : 대체조리사(3명) 인건비 등

6. 육아종합지원센터 가정양육사업 지원 : 공통 부모교육

7. 전포어울더울 복합문화센터 운영 : 사업진행요원(2명) 인건비 등

[2025년 부산진구육아종합센터 연간 운영비 산출]

(단위: 천원)

구분		계	국비	시비	구비
계		770,779	-	55,000	715,779
육아종합지원센터 운영 지원		604,215	-	30,000	574,215
	인건비	411,752	-		411,752
	운영비	39,105	-		39,105
	시설비	33,576	-		33,576
	사업비	119,782	-	30,000	89,782
육아종합지원센터 대체조리사 지원		52,962	-	-	52,962
육아종합지원센터 가정양육사업 지원		25,000	-	25,000	-
전포어울더울복합문화센터 운영 지원		88,602	‐	‐	88,602

Ⅳ. 비용추계의 결과

(단위 :  천원)

구분			1차년도 (2025년)	2차년도 (2026년)	3차년도 (2027년)	4차년도 (2028년)	5차년도 (2029년)	합계
총 비용(b-a)			715,779	728,955	742,552	756,584	771,065	3,714,935
세입	국비보조금		-	-	-	-	-	-
	시비보조금		55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	275,000
	소계(a)		55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	275,000
세출	육아종합지원센터 운영 지원		604,215	617,391	630,988	645,020	659,501	3,157,115
		인건비	411,752	424,928	438,525	452,557	467,038	2,194,800
		운영비	39,105	39,105	39,105	39,105	39,105	195,525
		시설비	33,576	33,576	33,576	33,576	33,576	167,880
		사업비	119,782	119,782	119,782	119,782	119,782	598,910
	육아종합지원센터 대체조리사 지원		52,962	52,962	52,962	52,962	52,962	264,810
	육아종합지원센터 가정양육사업 지원		25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000
	전포어울더울복합 문화센터 운영 지원		88,602	88,602	88,602	88,602	88,602	443,010
	소계(b)		770,779	783,955	797,552	811,584	826,065	3,989,935

※ 인건비 산출: 20~24년 보육교직원 인건비 평균 상승률(3.2%) 적용 (출처: 보육사업안내)

Ⅴ. 재원조달 계획

(단위 : 천원)

연도 구분	1차년도 (2025년)	2차년도 (2026년)	3차년도 (2027년)	4차년도 (2028년)	5차년도 (2029년)
국비	-	-	-	-	-
시비	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
구 비(일반회계)	715,779	728,955	742,552	756,584	771,065
합계	770,779	783,955	797,552	811,584	826,065

Ⅵ. 사업별 재원조달 내역

- 육아종합지원센터 운영 지원

(인건비) : 급여, 제수당, 퇴직금 및 퇴직적립금 등      구비 100%

(운영비) : 여비, 공공요금, 제세공과금, 수수료 등       구비 100%

(시설비) : 시설장비 유지비, 자산 취득비 등            구비 100%

(사업비) : 가정양육지원, 어린이집 지원, 정보제공 등   시비 25%, 구비 75%

- 육아종합지원센터 대체조리사 지원                  구비 100%

- 육아종합지원센터 가정양육사업 지원                시비 100%

- 전포어울더울 복합문화센터 운영                    구비 100%

Ⅶ. 작 성 자: 아동청소년과 담당자 주송진 (051-605-4374)